Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,390 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-UC-CD-2016-0055   Request Name: División de Servicios Generales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Artículos Ferreteros para varios mantenimientos Edificio Torre SS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2016 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2016 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2016 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2016 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2016 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2016 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2016 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2016 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2016 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Documento de Justificación: EF ARTICULOS FERRETEROS.pdf    Valor total del presupuesto 13,390.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.4.01 4,650.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 430.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 4,185.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,080.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 1,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 1,045.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.146916 27/10/2016 15:00 13,389.96 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 13,389.96 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 1 UD 4,650 4,650.00           2 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.6.5.7.01 LLAVE ANGULAR 2 UD 215 430.00           3 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 EXTENCIONES DE LUCES 5 UD 325 1,625.00           4 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 REGLETA 4 UD 270 1,080.00           5 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.9.9.01 LIQUIDO PARA TUBERÍA 2 UD 1,040 2,080.00           6 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CERRADURA 2 UD 500 1,000.00           7 39121702 - Clips para cab(...)39121702 - Clips para cables 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR PARA LÁMPARA 1 UD 1,045 1,045.00           8 30151703 - Canaletas 2.3.6.9.01 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15" 2 UD 740 1,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...