Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,500 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CD-2025-0016   Request Name: Adquisición de materiales de trabajo para personal que realiza operativos- Dirigido a MIPYME.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de trabajo para personal que realiza operativos- Dirigido a MIPYME.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2025 16:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contra presentación de factura 35,400.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747406699985AfBfk 1 35,400.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2025 09:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2025 17:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/05/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificación de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego CD-2025-0016.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Anexos y Formularios.zip Other Download Invitación CD-2025-0016.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1763106 14/05/2025 11:15 70,800 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/05/2025 11:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 35,400 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             Printeo Room SP, SRL 35,400 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CM003 -         Subtotal 95,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 Formularios conforme a ficha técnica (Anexo 3). 2,500 UD 19 47,500.00           2 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 Adhesivos o stickers conforme a ficha técnica (Anexo 3). 6,000 UD 8 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1763106 Informe final de la selección DO1.AWD.1763106 14/05/2025 11:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.654090 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2025-0016 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 14/05/2025 09:10 (UTC -4 hours) Detail