Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,522 Dominican Pesos   Request Reference: Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0003   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Sanchez No. 04 del Sector la Esperanza Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2025 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2025 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2025 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2025 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2025 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/05/2025 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2025 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,522.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 59,022.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza 70,522.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 70,522.00  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2025 08:59:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de fondos0.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1757309 02/05/2025 09:35 70,522 Dominican Pesos           Final Report: 02/05/2025 09:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Miguel Antonio Mirambeaux Ramos 70,522 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de limpieza y higiene -         Subtotal 70,522.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 GAL 420 5,040.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 12 GAL 130 1,560.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura para taque 55 galones 700 UD 30 21,000.00           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura para taque 30 galones 400 UD 40 16,000.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 12 DOC 50 600.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 200 4,000.00           52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas 10 PAQ 100 1,000.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 6 PAQ 1,200 7,200.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 12 DOC 150 1,800.00         46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 4 UD 825 3,300.00           53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 10 GAL 235 2,350.00           53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATO 12 GAL 240 2,880.00           47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 12 UD 270 3,240.00           47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 FREGADOR 12 UD 46 552.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1757309 Informe final de la selección DO1.AWD.1757309 02/05/2025 09:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.650462 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal de Cotuí 02/05/2025 08:59 (UTC -4 hours) Detail