Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,982.9 Dominican Pesos
Request Reference:	CESAC-DAF-CD-2025-0070
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Ferretería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales de Ferretería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/05/2025 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/05/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/05/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

248,000.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.5.01

15,576.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

23,541.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

126,814.60 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,982.50 DOP

----

View

2.3.9.8.01

17,700.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

29,116.50 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,950.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

28,320.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de Materiales de Ferretería	248,000.60 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1746214796568emSzD	1	248,000.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/05/2025 15:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/05/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1757355

02/05/2025 15:28

248,000.6 Dominican Pesos

Final Report:

02/05/2025 15:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jaynild Comercial, SRL

248,000.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,982.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

Angular acero de 1 1/2 x 1/8

2,478

19,824.00

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

Barra de 1/2 Redonda de Acero

1,239

3,717.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llaves de Lavamanos Acero Inoxidable

3,540

17,700.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Boquilla para Lavamanos tipo PUSH

944

4,720.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Mangueras para Lavamanos

182.9

914.50

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Llaves Angular 1/2 x 3/8

354

1,770.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon Transparente

1,180

2,360.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón PVC de 1/2

206.5

413.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

Lavamanos para tope de Granito

5,664

28,320.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

Flota de 3/4 para Cisternas

1,180

2,360.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PVC de 4 onzas azul

590

590.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubos de Presion PVC 3/4 X 19

708

15,576.00

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

T de 3/4

23.6

165.20

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

Codos de 3/4 PVC

23.6

306.80

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

Regaderas Reguillete de 3/4

413

7,847.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Extension Industrial de 25 pies, de alambre #10, color negro

2,496.88

74,906.40

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regletas 6 entradas color negro

926.3

32,420.50

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

Metros lineal de Canaletas de piso

354

10,620.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Tomacorrientes

531

7,965.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Cajas electricas negras 2 x 4

188.8

2,832.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape SUPER 33-3M

796.5

1,593.00

31201509 - Cinta de nylon

2.3.9.9.05

Cinta Gris de NYLON (TAPE) DE 2 P

796.5

3,982.50

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

PIE de Alambre # 12

200

35.4

7,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1757355	Informe final de la selección DO1.AWD.1757355	02/05/2025 15:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.650821	La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2025-0070 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria	02/05/2025 15:26 (UTC -4 hours)	Detail