Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,345 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0339   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2025 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,005.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 272,005.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 272,005.91  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 20254125 1 272,005.91  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 54.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2025 08:09:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 131.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1757402 02/05/2025 08:21 272,005.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/05/2025 08:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diucam Group SRL 272,005.91 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 26/6 5 DOC 695 3,475.00           2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 40 UD 300 12,000.00           3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 36 DOC 110 3,960.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJO PUNTA FINA 2 DOC 980 1,960.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL PUNTA FINA 2 DOC 980 1,960.00           6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 BANDEJAS VERTICALES 12/1 3 CAJ 2,800 8,400.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 81/2X11 5 CAJ 160 800.00           8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZULES 150 DOC 160 24,000.00           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 MURAL DE CORCHO 5 UD 1,300 6,500.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GOMAS ELASTICA 100 CAJ 90 9,000.00           11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJA 100/1 ( PAQ ) 30 PAQ 265 7,950.00           12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 TINTA ROJA 6 UD 190 1,140.00           13 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 PAPEL TERMICO ( ROLLO ) 100/1 2 CAJ 4,900 9,800.00           14 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14X17 2 CAJ 2,600 5,200.00           15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CROYONES ESCOLARES 10 DOC 330 3,300.00           16 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGRO 5 DOC 160 800.00           17 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 DE COLOR 5 UD 1,200 6,000.00           18 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 NEGRO 5 UD 1,200 6,000.00           19 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 FOLDER 81/ 2X11 100/1 100 CAJ 410 41,000.00           20 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2 14 100/1 5 CAJ 840 4,200.00           21 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 MAQUINA SUMADORA 3 UD 1,700 5,100.00           22 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CALCULADORA MEDIANA 10 UD 1,000 10,000.00           23 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ELETRICO 3 UD 1,600 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1757402 Informe final de la selección DO1.AWD.1757402 02/05/2025 08:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.650431 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0339 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 02/05/2025 08:09 (UTC -4 hours) Detail