Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,605 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0050   Request Name: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2025 11:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2025 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,128.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 91,128.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 91,128.20  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746200677154ysW45 1 91,128.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2025 10:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION TECNICA RACIONES 2927.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD RACIONES 2929.pdf Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION RACIONES 2930.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download AUTORIZACION RACIONES 2930.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1757612 02/05/2025 11:31 91,128.2 Dominican Pesos           Final Report: 02/05/2025 11:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Willian Ramon Coste Duran 91,128.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,605.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA DE MAIZ 3 UD 2,900 8,700.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA GUANDULES CON COCO 5 UD 4,200 21,000.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELA ROJA 20 UD 75 1,500.00         4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJA LECHE LISTAMILK 6 UD 1,050 6,300.00         5 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 POTE SAL MOLIDA 3 UD 550 1,650.00         6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CAJA SOPITA MAGGI 24 UD 550 13,200.00         7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 CAJA DE VINAGRE 3 UD 750 2,250.00         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE CARNATION 10 UD 125 1,250.00         9 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO DOBLE LITRO 20 UD 125 2,500.00         10 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 CAJA SAZÓN COMPLETO 24/1 2 UD 4,050 8,100.00         11 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA HABICHUELA NEGRA COCO 2 UD 3,050 6,100.00         12 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE CARNATION CON QUESO 10 UD 105 1,050.00         13 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 CAJAS DE PASA 3 UD 55 165.00         14 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJA LECHE COCO 1 UD 2,050 2,050.00           15 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS REDONDAS 24 UD 35 840.00         16 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQ CAFE 1 LIBRA 10 UD 395 3,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1757612 Informe final de la selección DO1.AWD.1757612 02/05/2025 11:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.650568 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0050 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 02/05/2025 10:51 (UTC -4 hours) Detail