Contract Notice Detail
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Base Total Price:
122,280 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0035
Request Name:
COMPRA DE PALAS, ESCALERAS Y PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PALAS, ESCALERAS Y PINTURAS, PARA EL USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2025 10:02:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/05/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,609.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
44,591.70
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,062.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
149.91
DOP
----
View
2.3.7.2.06
69,879.80
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,926.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
120,609.91
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746717722386tePFK
1
120,609.91
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/05/2025 11:02:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2025 08:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/05/2025 10:38:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2025 16:19:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/05/2025 17:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/05/2025 09:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/05/2025 09:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1759816
08/05/2025 11:09
120,609.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/05/2025 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
120,609.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS REDONDAS
15
UD
600
9,000.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MACETAS DE 16 LIBRAS
4
UD
3,000
12,000.00
1
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTAS METRICAS
8
UD
360
2,880.00
1
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
GAFAS PLASTICAS DE PROTECCION
10
UD
100
1,000.00
1
23171528 - Pantallas o co
(...)
23171528 - Pantallas o cortinas para soldar
2.3.9.8.02
VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR N-12
8
UD
25
200.00
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA DE 6¨
1
UD
5,300
5,300.00
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA CON GOMAS MASISAS DE 4 PIES
3
UD
5,500
16,500.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ESMALTE NEGRO 07
12
GAL
1,300
15,600.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ACRILICA 5 GAL, BLANCO 00
4
UD
4,500
18,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ACRILICA 5 GAL, AZUL ALBA
7
UD
4,500
31,500.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
10,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111516 - Alicates de pe
(...)
27111516 - Alicates de perforación
2.3.6.3.04
ALICATE MECANICO DE 10¨
8
UD
350
2,800.00
5
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
BARRAS DE ACERO FUERZA DE 6 PIES
3
UD
2,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1759816
Informe final de la selección DO1.AWD.1759816
08/05/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.652136
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0035 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
08/05/2025 11:02
(UTC -4 hours)
Detail