Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,042 Dominican Pesos   Request Reference: CORAABO-DAF-CD-2025-0036   Request Name: Adquisición de materiales necesario para poner en operación los Campos de pozos Brujuela, La Joyita Catalina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales necesario para poner en operación los Campos de pozos Brujuela, La Joyita Catalina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2025 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2025 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,949.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 64,949.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 64,949.56  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746132240008YDKON 1 64,949.56  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2025 16:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requisicion y autorizacion .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra y contrataciones .pdf Solicitud Compra o Contratación Download requisicion y autorizacion .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1756937 01/05/2025 16:41 64,949.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/05/2025 16:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 64,949.56 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,272.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape de Goma 3M #23 10 UD 1,027.28 10,272.80 1.2         ELECTROMECANICA/OPERACIONES -         Subtotal 44,769.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         25 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Conector de ojal p/cable 2/0 15 UD 387.45 5,811.75         26 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Conector para Elbow conector de p/cable 2/0 10 UD 3,259.44 32,594.40         27 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector de ojal p/cable 3/0 10 UD 424.88 4,248.80         29 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Plástico 3M #33 5 UD 422.85 2,114.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1756937 Informe final de la selección DO1.AWD.1756937 01/05/2025 16:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.650395 La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2025-0036 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica 01/05/2025 16:37 (UTC -4 hours) Detail