Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,977.1 Dominican Pesos
Request Reference:	DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0014
Request Name:	Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernament
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2025 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/05/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

225,977.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	125,098.90 DOP	----	View
2.3.3.2.01	96,488.60 DOP	----	View
2.3.9.2.01	4,389.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
10	Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernament	225,977.10 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747942340840vHkAv	1	225,977.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2025 12:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
requerimiento.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
requerimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1756820

01/05/2025 12:35

225,977.1 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2025 12:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

225,977.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,977.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

fardo de agia 16 oz

120

210

25,200.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

te caliente 10/1

265.5

6,637.50

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

cremora 23 oz

467.28

2,336.40

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

nueces mixtas

1,652

9,912.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

mani con sal

1,534

9,204.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

cajuil con sal

1,652

33,040.00

50201709 - Café instantán(...)

2.3.1.1.01

cafe en lata

802.4

8,024.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche descremada

210

5,040.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

aceite de oliva

1,163.48

11,634.80

50201706 - Café

2.3.1.1.01

sal molida 750g

105

630.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

vinagre

247.8

743.40

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

leche evaporada 48/1

4,012

8,024.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel higienico 12/1

1,003

40,120.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

papel toalla 6/1

1,003

55,165.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 25MM

50.74

507.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 32MM

80.24

802.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 12/151MM

184.08

1,840.80

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Gomitas

41.3

1,239.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Post- in 3x3

40.12

1,203.60

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIO 5 LB

778.8

4,672.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1756820	Informe final de la selección DO1.AWD.1756820	01/05/2025 12:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.650159	La lista de oferentes del proceso DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0014 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial	01/05/2025 12:19 (UTC -4 hours)	Detail