Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 969,308 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CM-2025-0026   Request Name: Productos de papel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos de papel, para uso del HRLMK.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2025 15:36:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 344,101.52 DOP Budget Appropriation Value 344,101.52 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 344,101.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 344,101.52  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRLMK-DAF-CM-2025-0026 26 344,101.52  DOP Aprobado img20250508_15343956.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2025 15:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type S-0026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT-0026.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download B-0026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPEC-0026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1760231 08/05/2025 15:13 908,758.85 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2025 15:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carmen Argentina Espaillat Lora 344,101.51 Dominican Pesos Download Download View Detail             Máximos Servicios Computarizados, SRL 564,657.34 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos de papel -         Subtotal 969,308.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 8 1/2 X 11 (resma) 1,500 CAJ 370 555,000.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 8 1/2 X 14 (resma) 25 CAJ 500 12,500.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas adhesivas 15 UD 46 690.00           4 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de etiquetas -2010 35 UD 470 16,450.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico grande 200 FT 500 100,000.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeño 75 FT 460 34,500.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 250 FT 900 225,000.00           8 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro record 500 pag. 20 UD 500 10,000.00           9 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libro record 300 pag. 20 UD 420 8,400.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 10 FT 650 6,500.00           11 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas rayada 4 UD 67 268.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1760231 Informe final de la selección DO1.AWD.1760231 08/05/2025 15:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.652336 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2025-0026 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 08/05/2025 15:06 (UTC -4 hours) Detail