Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,150 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2025-0065
Request Name:	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑ
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2025 16:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

93,874.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	31,098.90 DOP	----	View
2.3.9.6.01	42,067.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	20,709.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	93,874.90 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1746209421377LVFMW	1	93,874.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2025 11:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1756625

01/05/2025 11:53

93,874.9 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2025 11:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mara, SRL

93,874.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
50,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43221503 - Alto parlantes(...)

2.3.9.2.01

PARLANTE FEDERALMPI/100

30,500

30,500.00

44102002 - Bolsas de lami(...)

2.3.9.9.04

LAMINADO DE CRISTAL 3M

20,300

20,300.00

1.2

ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA

Subtotal
14,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111706 - Luces de emerg(...)

2.3.9.6.01

Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)

4,850

14,550.00

1.3

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS

Subtotal
26,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

SISTEMA LUZ DE LED LEDGS H11 200W

10,300

20,600.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BARRA DE LED BLANCA 22 PULGADAS

6,200

6,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1756625	Informe final de la selección DO1.AWD.1756625	01/05/2025 11:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.650114	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0065 publicada por Armada de República Dominicana	01/05/2025 11:30 (UTC -4 hours)	Detail