Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,400.8 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2025-0062
Request Name:	Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/05/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

51,297.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	47,221.57 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,075.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	51,297.05 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1751548421120gUQmQ	1	51,297.05 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2025 09:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

30/04/2025 17:39:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/04/2025 19:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2025 09:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2025 10:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2025 11:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2025 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica Materiales gastable y.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Adquisicion de materiales de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiació Presupuesta Adquisicion de materiales de oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acto Administrativo Adquisicion de materiale de oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1759311

07/05/2025 14:42

106,733.44 Dominican Pesos

Final Report:

07/05/2025 14:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

María Nieves Álvarez Revilla

55,436.4 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

51,297.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material Gastable y de oficina (Administrativo T2)

Subtotal
125,400.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Unidad de Porta lápiz de metal 8x 8x 10

106.2

1,380.60

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Tapas de encuadernación

914.5

18,290.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Tapas de encuadernación

914.5

18,290.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de Folders Partición de 6 partes color rojo 8 1/2 x 11 20/1

2,041

8,164.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de Folders Partición de 6 partes color verde 8 1/2 x 11 20/1

2,041

16,328.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de Folders Partición de 6 partes color Marrón 8 1/2 x 11 20/1

2,041

30,615.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de pendaflex Folders 8 1/2 x 13 caja 25/1

735.16

7,351.60

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas Folders Manila 8.5 x 11 100/1

302

15,100.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resma de Papel de Hilo blanco 8 1/2x11

720.8

3,604.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resma de Papel bond satinado 8.5 x 11 para

979.4

4,897.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

Unidad de porta Clip de Metal negro redondo

53.1

318.60

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Unidad de Tablilla de Madera ( porta papeles )

106.2

1,062.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1759311	Informe final de la selección DO1.AWD.1759311	07/05/2025 14:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.651518	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0062 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	07/05/2025 09:44 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.649825	RE: CONSULTA	30/04/2025 15:35 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.649793	CONSULTA	30/04/2025 15:03 (UTC -4 hours)	Detail