Contract Notice Detail
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Base Total Price:
288,405.14 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2025-0017
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2025 16:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,367.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
134,807.92
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,104.48
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,454.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
141,367.19
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-128-2025
1
141,367.19
DOP
Vencido
CC-128-2025-CARY INDUSTRIAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2025 08:16:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/05/2025 09:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/05/2025 09:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/05/2025 11:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
06/05/2025 15:03:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-0056-2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CEF-0057-2025-MAYORDOMIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL-0017-2025-MAYORDOMIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1759703
20/05/2025 07:39
282,852.96 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2025 07:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
67,336.7 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
53,856.62 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
20,292.46 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
141,367.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MAYORDOMIA
-
Subtotal
288,405.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
ALCANFOR
80
UD
41.3
3,304.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR EN SPRAY
24
UD
584.1
14,018.40
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR GALON
25
UD
276.12
6,903.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BAYGON
3
UD
189
567.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
35.83
859.92
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON AL 5.5%
29
GAL
64.9
1,882.10
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON 100%
6
GAL
120
720.00
8
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINA DE BAÑO
6
YD
213.88
1,283.28
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
15
UD
420
6,300.00
10
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
24
UD
433.33
10,399.92
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIBRA (ACE)
120
LB
35.94
4,312.80
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55 GLS NEGRA
2,500
UD
3.95
9,875.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GLS NEGRA
3,500
UD
2.77
9,695.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES
3,500
UD
6.01
21,035.00
15
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTE DE GOMA (M)
24
UD
82.6
1,982.40
16
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL (L) (XL)
12
UD
105.02
1,260.24
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
15
GAL
100.08
1,501.20
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
25
GAL
100.18
2,504.50
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITA P/RECOGER BASURA
6
UD
708
4,248.00
20
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALO INDUSTRIAL
2
UD
1,340
2,680.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL P/DISPENSADOR CREMA
400
UD
285.61
114,244.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
400
UD
129.8
51,920.00
23
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
TOALLITAS DE MICROFIBRAS
36
UD
27.64
995.04
24
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO GALON
10
GAL
93.75
937.50
25
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON C/TAPA 40 LITROS
1
UD
5,250
5,250.00
26
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON C/TAPA 32 LITROS
6
UD
1,361.54
8,169.24
27
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL P/DISPENSADOR BLANCO
12
UD
129.8
1,557.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1759703
Informe final de la selección DO1.AWD.1759703
20/05/2025 07:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651471
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0017 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
07/05/2025 08:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.650021
Falta información
01/05/2025 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1871812
Publicación modificación
01/05/2025 09:39
(UTC -4 hours)
Detail