Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas on 01/05/2025 09:58:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: debido a un eror de dijitacion

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,949 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0326   Request Name: AQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: AQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2025 10:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,949.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 146,485.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,400.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 4,000.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 37,264.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-04-0326 2 221,949.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA 0326.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Orden de Compras_25_4_2025_6_17 p.m..Pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,949.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 26/6 5 DOC 695 3,475.00         2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 40 UD 260 10,400.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 36 DOC 110 3,960.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJO PUNTA FINA 1 DOC 980 980.00         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL PUNTA FINA 1 DOC 980 980.00         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS CARTICALES 12/1 3 CAJ 8,200 24,600.00         7 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 5 CAJ 800 4,000.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 150 DOC 150 22,500.00           9 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 MURAL DE CORCHO 5 UD 800 4,000.00         10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMAS ELASTICAS 100 CAJ 90 9,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS 100/1 30 PAQ 265 7,950.00           12 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA ROJA 6 UD 190 1,140.00         13 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 PAPEL TERMICO (ROLLO) 100/1 2 CAJ 4,900 9,800.00           14 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 SOBRE MANILA 14X17 2 CAJ 9,800 19,600.00           15 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 CRAYONES ESCOLARES 10 DOC 330 3,300.00         16 44121709 - Crayolas 2.3.9.2.02 BOLIGRAFOS NEGRO 5 DOC 160 800.00           17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 DE COLOR 5 UD 1,400 7,000.00           18 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 NEGRO 5 UD 1,400 7,000.00           19 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 100/1 100 CAJ 400 40,000.00           20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 14 100/1 5 CAJ 840 4,200.00           21 44101502 - Aparatos de fa(...)44101502 - Aparatos de fax 2.6.1.3.01 MAQUINA SUMADORA 3 UD 5,300 15,900.00           22 44101502 - Aparatos de fa(...)44101502 - Aparatos de fax 2.6.1.3.01 CALCULADORA MEDIANA 10 UD 1,000 10,000.00           23 44101502 - Aparatos de fa(...)44101502 - Aparatos de fax 2.6.1.3.01 SACAPUNTAS ELECTRICO 3 UD 3,788 11,364.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1867428 Cancelación del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0326 01/05/2025 09:58 (UTC -4 hours) Detail