Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	520,193.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0048
Request Name:	COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS,) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS,) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2025 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	02/05/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/05/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/05/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

381,900.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	16,121.16 DOP	----	View
2.3.9.5.01	365,779.46 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	381,900.62 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	381,900.62 DOP	Vencido	Cuota de C. de Desechables Trimestral abril - junio 25_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2025 11:46:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

01/05/2025 08:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/05/2025 15:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/05/2025 16:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/05/2025 16:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/05/2025 10:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/05/2025 11:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/05/2025 13:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio de C. de Desechables Trimestral abril - junio 25_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certf.f. de C. de Desechables Trimestral abril - junio 25_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de C. de Desechables Trimestral abril - junio 25_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESECHABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1759217

19/05/2025 12:20

381,900.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/05/2025 12:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

381,900.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
520,193.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152005 - Platos pequeño(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1

1,475

66,375.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDO DE PLATOS GRANDES CON DIVISION 200/1

1,888

160,480.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS #5 50/1

CAJ

3,481

31,329.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS #3 24/1

CAJ

6,136

36,816.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS #7 50/1

CAJ

2,360

21,240.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS FOAM #8 24/51

CAJ

2,300

34,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

TAPAS PARA VASOS FOAM #8 24/51

CAJ

3,600

64,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

120

PAQ

236

28,320.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS 40/1

CAJ

1,280.3

57,613.50

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS CONICOS DE PAPEL 25/200

CAJ

4,680

18,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1759217	Informe final de la selección DO1.AWD.1759217	19/05/2025 12:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.651639	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0048 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	07/05/2025 11:46 (UTC -4 hours)	Detail