Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0017   Request Name: Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2025 15:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/05/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 189,213.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 189,213.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2058113   Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras de Carnet Para Uso Institucional 189,213.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0017 2 236,000.00  DOP Vencido FONDOS......pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2025 10:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION......pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS......pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA.....pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1761908 12/05/2025 10:47 236,000 Dominican Pesos           Final Report: 12/05/2025 10:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           A.Z. Print Shop, SRL 236,000 Dominican Pesos         DO1.AWD.1761911 12/05/2025 11:01 189,213 Dominican Pesos           Final Report: 12/05/2025 11:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           A.Z. Print Shop, SRL 189,213 Dominican Pesos Download Download Download View Detail         DO1.AWD.1757106 01/05/2025 10:10 34,810 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2025 10:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           A.Z. Print Shop, SRL 34,810 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Contratacion servicios de Reparacion y Mantenimiento Matica -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 Mantenimiento Impresoras de Carnet Matiica 1 UD 200,000 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1761911 Informe final de la selección DO1.AWD.1761911 12/05/2025 11:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1761908 Informe final de la selección DO1.AWD.1761908 12/05/2025 10:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1757106 Informe final de la selección DO1.AWD.1757106 01/05/2025 10:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.650024 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 01/05/2025 10:05 (UTC -4 hours) Detail