Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,215,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2025-0025
Request Name:
Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de aseo y limpieza, PARA USO DEL HRLMK, PROCESO DIRIGIDO A PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2025 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/05/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,414.03
DOP
Budget Appropriation Value
214,414.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
214,414.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
transferencia
214,414.03
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HRLMK-DAF-CM-2025-0025
25
214,414.03
DOP
Aprobado
img20250507_15360897.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2025 15:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACT.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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img20250430_13432698.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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S.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1759535
07/05/2025 15:23
559,264.31 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/05/2025 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Carmen Argentina Espaillat Lora
344,850.28 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
214,414.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
1,167,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
180
UD
110
19,800.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO ESTROPAJOS PAQ 36 UND
2
UD
500
1,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE
60
UD
200
12,000.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOXIDABLE
60
UD
300
18,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
50
UD
200
10,000.00
6
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
50
UD
300
15,000.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 48
100
UD
325
32,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
250
UD
2,800
700,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
200
UD
1,100
220,000.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
UD
3,500
10,500.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
3
UD
1,400
4,200.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
75
UD
300
22,500.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
75
UD
600
45,000.00
14
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY LEMON CAJA
4
UD
12,300
49,200.00
15
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PLUMERO EXTENDIBLE
10
UD
300
3,000.00
16
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SACA AGUA
10
UD
500
5,000.00
1.2
Artículos de tocador y cuidado personal
-
Subtotal
23,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA (CAJA)
3
UD
2,600
7,800.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA (CAJA)
3
UD
2,600
7,800.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO LIQUIDO(CAJA)
3
UD
2,600
7,800.00
1.3
Seguridad y protección personal
-
Subtotal
24,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza
150
UD
160
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1759535
Informe final de la selección DO1.AWD.1759535
07/05/2025 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651832
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2025-0025 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
07/05/2025 15:09
(UTC -4 hours)
Detail