Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,627.44 Dominican Pesos   Request Reference: EGESERD-DAF-CD-2025-0023   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2025 16:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,627.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 3,988.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,639.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 29,627.44  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746039533358aE25o 1 29,627.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2025 14:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1756424 30/04/2025 14:57 29,627.44 Dominican Pesos           Final Report: 30/04/2025 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 2000, SRL 29,627.44 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,627.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA 7" MANGO NEGRO 4 UD 106.2 424.80         2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 CORTADOR DE CINTA ADHESIVA 10 UD 790.6 7,906.00           3 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA DE IMPRESORA 544 NEGRA 6 UD 1,143.42 6,860.52           4 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 REGLA 6 UD 88.5 531.00         5 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 REMAS DE HOJA 8 1/2 X 11 HILO BLANCA 2 UD 1,994.2 3,988.40           6 32101623 - Memoria rdram (...)32101623 - Memoria rdram (rambus) 2.3.9.2.01 MEMORIAS DE 64 GB 10 UD 765.82 7,658.20           7 32101623 - Memoria rdram (...)32101623 - Memoria rdram (rambus) 2.3.9.2.01 BORRADORES DE PIZARRAS 5 UD 188.8 944.00           8 32101623 - Memoria rdram (...)32101623 - Memoria rdram (rambus) 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO 6 UD 159.3 955.80           9 32101623 - Memoria rdram (...)32101623 - Memoria rdram (rambus) 2.3.9.2.01 BORRAS DE LECHE 8 UD 44.84 358.72 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1756424 Informe final de la selección DO1.AWD.1756424 30/04/2025 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.649783 La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CD-2025-0023 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército 30/04/2025 14:55 (UTC -4 hours) Detail