Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
69,084.64 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2025-0070
Request Name:
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 15:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2025 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/05/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,039.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
24,409.36
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,630.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
29,039.68
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17515465443834wypx
1
29,039.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2025 15:35:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2025 15:42:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/04/2025 11:12:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/04/2025 11:45:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/04/2025 12:07:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/04/2025 13:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica Suministros materiales de limpieza e higiene_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra Suministros materiales de limpieza e higiene_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto Administrativo uministros materiales de limpieza e higiene_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Apropiación uministros materiales de limpieza e higiene_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1758947
06/05/2025 15:44
60,427.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/05/2025 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
31,388 Dominican Pesos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
29,039.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material de limpieza y cocina (Administrativo T2)
-
Subtotal
69,084.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Unidades de ambientadores automaticos
23
UD
532
12,236.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Unidades de jabón de fregar
48
UD
139.42
6,692.16
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Unidades de lysol en spray
59
UD
490
28,910.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de cloro desinfectante 6/1
36
UD
74
2,664.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de desinfectante con olor 6/1
36
UD
241.9
8,708.40
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Unidades de escobas plasticas
12
UD
150
1,800.00
7
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Caja de limpiador de ceramica e inodoros 6/1
12
UD
105.02
1,260.24
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Unidades de pares de guantes para fregar
24
UD
63.25
1,518.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Unidades de espomjas de fregar
33
UD
18.88
623.04
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Caja de jabón liquido de manos 6/1
36
UD
129.8
4,672.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1758947
Informe final de la selección DO1.AWD.1758947
06/05/2025 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.651377
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0070 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
06/05/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail