Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,500 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0093   Request Name: Adquisición de Artículos Promocionales Semana de la Etica   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos Promocionales Semana de la Etica   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2025 14:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2025 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,692.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 139,830.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,580.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 35,282.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 93   cheque 211,692.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-00120 1 211,692.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00120-ARTICULOS PROMOCIONALES SEMANA ETICA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2025 08:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/04/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprob. especificaciones articulos promocionales.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compra articulos promocionales_final.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas semana de la calidad .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1756402 30/04/2025 13:59 211,692 Dominican Pesos           Final Report: 30/04/2025 13:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fotomegraf, SRL 211,692 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas color negro impreso full color 2 paneles 100 UD 1,350 135,000.00           2 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mause pad, impreso full colors 100 UD 370 37,000.00           3 53102508 - Bandas para lo(...)53102508 - Bandas para los brazos 2.3.2.3.01 Pulseras de goma impresa a un color 100 UD 80 8,000.00           4 46171515 - Cadenas de lla(...)46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves 2.3.9.9.04 Llaveros en forma de árbol con logo institucional 100 UD 365 36,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1756402 Informe final de la selección DO1.AWD.1756402 30/04/2025 13:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.649458 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0093 publicada por Departamento Aeroportuario 30/04/2025 08:44 (UTC -4 hours) Detail