Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,045 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0102
Request Name:
COMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE CENTRO SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE CENTRO SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 17:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2025 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2025 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2025 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/04/2025 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2025 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,844.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
143,889.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
102,955.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
246,844.20
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
246,844.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION_20250429_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/04/2025 17:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD Y FICHA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA_20250429_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1755242
29/04/2025 17:33
246,844.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/04/2025 17:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
246,844.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE FUNDAS (SEGUNDO TRIMESTRE)
-
Subtotal
248,045.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FALDOS DE FUNDAS NEGRAS
70
UD
1,062
74,340.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FALDOS DE FUNDAS NEGRAS
70
UD
885
61,950.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 10%
50
UD
643.1
32,155.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
400
UD
177
70,800.00
5
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
4
UD
2,200
8,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1755242
Informe final de la selección DO1.AWD.1755242
29/04/2025 17:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.649394
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0102 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
29/04/2025 17:30
(UTC -4 hours)
Detail