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Summary Information

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178,305.6 Dominican Pesos
 
INDRHI-DAF-CD-2025-0179 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA DIVISION DE RIEGO SABANA DE LA MAR Y EN LA SEDE CENTRAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA DIVISION DE RIEGO SABANA DE LA MAR Y EN LA SEDE CENTRAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/04/2025 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
230,601.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06219,739.60  DOP----View
2.3.6.4.067,080.00  DOP----View
2.3.6.3.042,631.40  DOP----View
2.3.9.9.051,150.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 230,601.50  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746019302820hj14f1230,601.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/04/2025 15:20:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/04/2025 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
MATERIALES FERRETEROS SOLICITUD O REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
MATERIALES FERRETEROS ACTA INICIO .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
MATERIALES FERRETEROS FICHA TECNICA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175513929/04/2025 15:25230,601.5 Dominican Pesos
    Final Report:29/04/2025 15:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Direen, SRL230,601.5 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
178,305.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE 5 GLS Y TRES GLS AZUL CLARO1UD5,885.65,885.60
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE 5 GLS BLANCO 00 PARA TECHO INTERIOR1UD3,2003,200.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL MARINO OSCURO3GAL3,44010,320.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS #32UD150300.00
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO2UD325650.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PALOS DE ROLOS DE PINTAR2UD325650.00
    
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTAS PARA ROLOS3UD175525.00
    
8
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06LACA NATURAL CON BRILLO5GAL1,9889,940.00
    
9
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06SEALER5GAL1,7508,750.00
    
 
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #22020UD601,200.00
    
 
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #10020UD601,200.00
    
 
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #12020UD601,200.00
    
 
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #6020UD601,200.00
    
 
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA #8020UD601,200.00
    
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL CLARO 05 (SUPERIOR) 20GAL2,10042,000.00
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL GLACIAL SEMIGLOS (SUPERIOR) 10GAL2,60026,000.00
    
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO (SUPERIOR) 10GAL1,43014,300.00
    
18
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA 09 (SUPERIOR) 5GAL1,3506,750.00
    
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA ALABASTER COD.13 A-3P (SUPERIOR) 5GAL2,10010,500.00
    
20
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE REVESTIMIENTO INDUSTRIAL, SECADO RAPIDO Y MANTENIMIENTO GRIS PERLA10GAL2,10021,000.00
    
21
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH100012GAL85010,200.00
    
22
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06BROCHA #23UD120360.00
    
23
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06BROCHA #33UD175525.00
    
24
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTA 9"3UD150450.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/04/2025 15:25 (UTC -4 hours)
Detail
29/04/2025 15:20 (UTC -4 hours)
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