Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 368,440 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-DAF-CM-2025-0013   Request Name: Adquisición Insumos de limpieza -Trimestral   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición Insumos de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2025 10:30:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 01/05/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 06/05/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 07/05/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/05/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 368,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 151,250.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 36,860.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,750.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 13,180.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 11,100.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 103,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HDAC-CM-3685-2025 13 368,440.00  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS 3685.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2025 09:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2025 16:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 3685.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA BIENES -3685.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA BIENES -3685.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 368,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 30 Gl 10,000 UD 3.5 35,000.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 30 Gl 6,000 UD 5 30,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55 Gl 2,000 UD 3.5 7,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 55 Gl 5,000 UD 7.5 37,500.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra 4 Gl 4,000 UD 2 8,000.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 200 GAL 125 25,000.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro GL 200 GAL 85 17,000.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Azul Gl 74 GAL 90 6,660.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico 30/1 30 PAQ 425 12,750.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 20 PAQ 800 16,000.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Dispensador 12/1 30 PAQ 800 24,000.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido GL 28 GAL 185 5,180.00           13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Suaper no.42 40 UD 200 8,000.00           14 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo saco 6 UD 1,000 6,000.00         15 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre Blanco 74 UD 150 11,100.00           16 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ID-SCALIN GL 24 UD 300 7,200.00           17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla Roja 20 UD 75 1,500.00           18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla Amarilla 20 UD 75 1,500.00           19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla Verde 20 UD 75 1,500.00           20 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Carrito de Limpieza ( Cubo Exprimidor) 10 UD 10,000 100,000.00           21 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Faja Protectora De Carga 3 UD 1,100 3,300.00           22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Fuertes para Limpieza 50 UD 85 4,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.652523 La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CM-2025-0013 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 09/05/2025 09:42 (UTC -4 hours) Detail