Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,433.22 Dominican Pesos   Request Reference: EGESERD-DAF-CD-2025-0022   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/04/2025 15:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/04/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,433.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 16,992.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 32,945.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,495.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pagado 74,433.22  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG174604045868875cDy 1 74,433.22  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2025 15:10:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN0252 (1).PDF Solicitud Compra o Contratación Download SCAN0252 (1).PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SCAN0252 (1).PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1756043 30/04/2025 15:12 74,433.22 Dominican Pesos           Final Report: 30/04/2025 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           CGL Suplidora, SRL 74,433.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,433.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE 30 LB 2 UD 2,242 4,484.00           2 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 FUNDA NERA DE 55 GL (PAQUETE 100/1) 5 PAQ 1,121 5,605.00           3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA PEQUEÑA 17X22 (PAQUETE 100/1) 5 PAQ 371.7 1,858.50         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 15 GAL 944 14,160.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE 6 GAL 1,534 9,204.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ACEITE ESENCIAL 6 UD 826 4,956.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ANBIENTADOR EN SPRAY 16 UD 289.1 4,625.60         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 12 PAQ 1,416 16,992.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 352.82 2,116.92         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE 6 UD 295 1,770.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 VELON ANTI OLOR 10 UD 708 7,080.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PASTILLAS DE CLORO 5 UD 188.8 944.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTES 4 PAQ 159.3 637.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1756043 Informe final de la selección DO1.AWD.1756043 30/04/2025 15:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.649805 La lista de oferentes del proceso EGESERD-DAF-CD-2025-0022 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército 30/04/2025 15:10 (UTC -4 hours) Detail