Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
168,620 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CD-2025-0052
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2025 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2025 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2025 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,971.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
149,470.60
DOP
----
View
2.3.3.1.01
11,328.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
38,173.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
198,971.60
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746533456457KYfpm
1
198,971.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2025 11:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1757513
02/05/2025 11:06
198,971.6 Dominican Pesos
Final Report:
02/05/2025 11:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
198,971.6 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Lysol en spray 19 onz.
40
UD
850
34,000.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores Eléctricos Glade Aceite Natural
15
UD
1,450
21,750.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientadores Glade para Dispensador
15
UD
875
13,125.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores Glade 8 onzas 6/1
15
CAJ
1,750
26,250.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Bright Air Super odor Eliminator de 14 onz.
44
UD
650
28,600.00
6
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01
Fardo de Papel Toalla 6/1
8
UD
1,200
9,600.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Jumbo Junior 12/1
8
UD
1,200
9,600.00
8
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Rollo de Papel Film no.16
4
UD
2,250
9,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Servilleta 10/400 Gaviota
5
UD
1,250
6,250.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas 17x22 25/1
5
PAQ
169
845.00
11
60101317 - Tarjetas didác
(...)
60101317 - Tarjetas didácticas de divisiones
2.3.3.2.01
Tarjeta Control de Almacén Impreso con el Logo del Instituto Cartográfico Militar
500
UD
15
7,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas Basura 13 Galones. 22x25¨
14
UD
150
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1757513
Informe final de la selección DO1.AWD.1757513
02/05/2025 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.650581
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0052 publicada por Instituto Cartográfico Militar
02/05/2025 11:00
(UTC -4 hours)
Detail