Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
124,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2025-0086
Request Name:
Adquisición de insumos 5K y jornadas de responsabilidad social para los colaboradores del Ministerio de Hacienda.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos 5K y jornadas de responsabilidad social para los colaboradores del Ministerio de Hacienda.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2025 11:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
189,095.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
189,095.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MONTO A PAGAR
189,095.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746127775800leg1C
1
189,095.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2025 08:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO APROBACION001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION001.pdf
Other
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REQURIMIENTO Y FICHA TECNICA001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1756705
01/05/2025 09:27
189,095 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/05/2025 09:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ekatex, SRL
189,095 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicios de Capacitación,Serv. de Catering,Serv. de Gestion de Eventos, Adq. de Articulos varios, Serv. de impresión,Serv. de HospedajesAdq. de Arreglos Florales,Uniformes,Bonos para Actividades, Secretaria,Madre,Padre,Navidad ,otras actividades,Dirección de Recursos Humanos, 2DO. TRIMESTRE
-
Subtotal
97,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
T- shirt tipo suera dryfit manga larga color blanco
80
UD
500
40,000.00
2
53102503 - Sombreros
2.3.2.3.01
Sombreros con capucha trasera color azul
70
UD
500
35,000.00
3
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras color blanco
55
UD
400
22,000.00
1.2
Servicios de Capacitación,Serv. de Catering,Serv. de Gestion de Eventos, Adq. de Articulos varios, Serv. de impresión,Serv. de HospedajesAdq. de Arreglos Florales,Uniformes,Bonos para Actividades, Secretaria,Madre,Padre,Navidad ,otras actividades,Dirección de Recursos Humanos,3ER.TRIMESTRE
-
Subtotal
27,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Polo-shirt de algodón con cuello color blanco
45
UD
600
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1756705
Informe final de la selección DO1.AWD.1756705
01/05/2025 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.649943
La lista de oferentes del proceso MINISTERIO HACIENDA-DAF-CD-2025-0086 publicada por Ministerio de Hacienda
01/05/2025 08:31
(UTC -4 hours)
Detail