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Summary Information

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582,305.11 Dominican Pesos
 
ERD-DAF-CM-2025-0032 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA AERONAVES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA AERONAVES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/04/2025 08:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
582,305.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.019,322.00  DOP----View
2.3.6.4.0642,952.00  DOP----View
2.3.7.2.06216,422.60  DOP----View
2.6.5.7.0115,576.00  DOP----View
2.3.7.2.9973,042.00  DOP----View
2.3.9.6.0120,060.00  DOP----View
2.3.2.2.013,422.00  DOP----View
2.3.6.3.0421,594.00  DOP----View
2.3.9.1.014,389.60  DOP----View
2.3.2.1.01885.00  DOP----View
2.3.9.8.01174,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA AERONAVES.582,305.20  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746126582608VRnxz1582,305.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2025 13:58:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/04/2025 19:35:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHAS TECNICAS 0032.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175663901/05/2025 14:05582,305.2 Dominican Pesos
    Final Report:01/05/2025 14:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidores Comerciales Andreisa, SRL582,305.2 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
582,305.11
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31181510 - Juntas de sili(...)
2.3.9.8.01GALÓN DE ACRÍLICO URETANO VERDE S/M8GAL21,830174,640.00
    
2
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE EMPAPELAR 36 IN 1000 FT 1UD9,3229,322.00
    
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE DISCO NO. 120200UD200.640,120.00
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER TH 9027GAL896.4924,205.23
    
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJADORA DE PALMA DE ACABADO DE 15 CM CON PLATO DE SOPORTE1UD15,57615,576.00
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE REMOVEDOR 1GAL3,4223,422.00
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 22030UD70.82,124.00
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 36010UD70.8708.00
    
9
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01MASKING TAME 18MM30UD35410,620.00
    
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01SUPREME HIGH GRANDE TAPE 3/420UD4729,440.00
    
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALON DE REDUCER2GAL6,49012,980.00
    
12
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLA HVLP DE GRAV. 1UD21,00421,004.00
    
13
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE RELLENO GRIS PPG4GAL3,95315,812.00
    
14
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06ACTIVADOR/ENDURECEDOR PRIMER CARTILLAS DE PINTURA AUTOMOTRIZ4UD3,54014,160.00
    
15
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01TOALLA AMARILLA MICROFIBRA TAMAÑO 4X629UD1183,422.00
    
16
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE MASILLA 1/2 1GAL3,3043,304.00
    
17
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA LACA VERDE EJÉRCITO AUTOMOTRIZ NUEVA IMAGEN 12GAL4,95659,472.00
    
18
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA ESMALTE AUTOMOTRIZ PREPARADO S/M NEGRO5GAL4,95624,780.00
    
19
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA LACA PREPARADA AUTOMOTRIZ 01 NEGRO7GAL4,753.0433,271.28
    
20
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE PRE-SOL 2GAL4,1308,260.00
    
21
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALÓN DE MS CLEAR 4.1 USC4GAL7,31629,264.00
    
22
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01PAQUETE DE ESTOPA DE 400 GR5UD177885.00
    
23
27111907 - Cepillos de al(...)
2.3.6.3.04CEPILLO DE ALAMBRE2UD295590.00
    
24
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DEGRASANTE 4GAL1,097.44,389.60
    
25
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA VERDE TILO 62 6GAL3,18619,116.00
    
26
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA ULTRA MATE VERDE OSCURO 6GAL3,18619,116.00
    
27
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA ULTRA MATE NEGRO 00 POSITIVO 7GAL3,18622,302.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/05/2025 14:05 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2025 13:58 (UTC -4 hours)
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