Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	148,480 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0015
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/04/2025 15:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	25/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/04/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	25/04/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/04/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/04/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/04/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/04/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

148,480.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.2.01

2,199.99 DOP

----

View

2.3.5.3.01

20,200.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

34,700.03 DOP

----

View

2.3.9.5.01

3,000.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

75,500.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

8,380.01 DOP

----

View

2.3.9.9.05

4,499.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	148,480.02 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1745782333119ebEV5	1	148,480.02 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2025 21:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/04/2025 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3 - FICHA TECNICA CBPB (15) varios pedro b.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2 - REQUISICIO´N (1) solicitud varias pedro b.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1754101

27/04/2025 14:05

148,480 Dominican Pesos

Final Report:

27/04/2025 14:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Calumar, SRL

148,480 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
148,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.2.2.01

BANDERA NACIONAL 4 x 6

1,100

2,200.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Llantas Motor x1000 Delantera (90-90 R21) Todo terreno

9,200

9,200.00

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Llantas Motor x1000 Trasera (110-100 R18) Todo terreno

11,000

11,000.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

MOTO SIERRA 18"

24,000

24,000.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETES 22"

560

3,360.00

27112005 - Hachas

2.3.6.3.04

HACHA 3.5 LB

2,100

2,100.00

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

LIMA 10"

410

1,640.00

27112823 - Cadenas de cor(...)

2.3.6.3.04

CADENA MOTOSIERRA 18"

1,800

3,600.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

GRECA - CAFETERA GRANDE

3,000

3,000.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

BATERIA 17/12 CAMION

20,500

61,500.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

BATERIA 13/12 PLANTA

14,000

14,000.00

25172406 - Tanques de com(...)

2.3.9.8.01

TANQUE GASOLINA 5 GL

4,190

8,380.00

39111609 - Linternas de q(...)

2.3.9.9.05

LINTERNAS LED RECARGABLES

900

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1754101	Informe final de la selección DO1.AWD.1754101	27/04/2025 14:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.648524	La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0015 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand	25/04/2025 21:57 (UTC -4 hours)	Detail