Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,544.99 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0173   Request Name: COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, PARA SER USADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2025 14:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,023.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 105,022.36  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,000.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 108,023.09  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746020646704I1aQO 1 108,023.09  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2025 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD O REQUERIMIENTO MAT FERRT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO MAT FERRT.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MAT FERRT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1753758 25/04/2025 14:52 108,023.09 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2025 14:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 108,023.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,542.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR ELECTRICO 1 UD 2,542.99 2,542.99 1.2         EQUIPOS DE COMUNICACION -         Subtotal 89,002.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE DE RED DE 7 PIES PACH CORD 50 FT 244 12,200.00         3 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE DE RED DE 3 PIES PACH CORD 50 FT 143 7,150.00         4 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 RJ45 PAQUETES DE 100 1 UD 1,087 1,087.00         5 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 CABLE UTP, CATEGORIA 6 DE 1,000 PIES C/U 7 CAJ 9,795 68,565.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1753758 Informe final de la selección DO1.AWD.1753758 25/04/2025 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.648400 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0173 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/04/2025 14:50 (UTC -4 hours) Detail