Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	11,195 Dominican Pesos
Request Reference:	FOMISAR-DAF-CD-2025-0013
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2025)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2025) : Se requiere la compra de materiales de limpieza para reponer el inventario para el trimestre Abril - Junio 2025
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/04/2025 10:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,475.77 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	7,480.80 DOP	----	View
2.3.2.2.01	525.02 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,240.04 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,229.91 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FOMISAR-DAF-CD-2025-0013	10,475.77 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	FOMISAR-DAF-CD-2025-0013	1	10,475.77 DOP	Vencido	SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2025 08:17:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	06/05/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2- ESPECIFICAC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3- ACTA APROBAC. ESPECIF. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
4- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1759104

07/05/2025 09:36

10,475.77 Dominican Pesos

Final Report:

07/05/2025 09:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

10,475.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA (T2)

Subtotal
11,195.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

120

960.00

Mis observaciones:Paquetes de 500 unidades de color Blanco

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

280

560.00

Mis observaciones:Gel, Triple acción, Protección de Manos

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA BASURA

PAQ

1,750.00

Mis observaciones:Paquetes de 5 ó 6 unidades de fundas de 55 Gls.

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA ZAFACONES

PAQ

360.00

Mis observaciones:Paquete de 100 unidades de fundas 20 x 26

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

150

150.00

Mis observaciones:Pala de Plástico, palo der Madera o Plástico

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER No. 42

250

750.00

Mis observaciones: No. 40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

175

350.00

Mis observaciones:Para Barrer, Palo de Madera

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

GAL

255

255.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

120

2,400.00

Mis observaciones:Frasco Aerosol de 8 Oz.

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

150.00

Mis observaciones:Empaques de una (1) Libra.

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOLLAS PARA LIMPIEZA

1,080.00

Mis observaciones:de Microfibra, de 0.30 x 0.40 Cms. Aprox.

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

PAPEL TOALLA

220

660.00

Mis observaciones:Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE BAÑ0

295

1,770.00

Mis observaciones:para limpieza interior de Inodoro, de'Plástico, con Base

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1759104	Informe final de la selección DO1.AWD.1759104	07/05/2025 09:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.651473	La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2025-0013 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez	07/05/2025 08:17 (UTC -4 hours)	Detail