Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,860 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-DAF-CD-2025-0063   Request Name: Adquisición de pinturas, materiales e insumos para pintar con la intención de embellecer la Sede Central de la Defensa Civil y diversas direcciones regionales y provinciales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas, materiales e insumos para pintar con la intención de embellecer la Sede Central de la Defensa Civil y diversas direcciones regionales y provinciales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2025 12:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2025 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,388.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,377.52  DOP ---- View 2.3.7.2.06 227,010.53  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 235,388.05  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746107649061VPXtA 1 235,388.05  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/04/2025 15:55:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra DAF-CD-0063_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Bases de Contratacion DAF-CD-0063_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de Aprobacion DAF-CD-0063_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1756603 01/05/2025 08:37 235,388.05 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2025 08:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Tejeda García, SRL 235,388.05 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de pinturas para embellecimiento de infraestructura (Abril). -         Subtotal 245,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de 5 galones pinturas acrílicas color gris. 8 UD 7,100 56,800.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura naranja. 40 UD 1,510 60,400.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pintura azul positivo. 10 UD 1,510 15,100.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas o rodillos para pintar 10 UD 145 1,450.00           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas Num. 3 10 UD 168 1,680.00           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas Num. 4 10 UD 225 2,250.00           9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos para pintar 10 UD 168 1,680.00           1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de 5 galones pintura color crema semigloss 6 UD 7,100 42,600.00           2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de 5 galones pintura color blanca 00 semigloss 9 UD 7,100 63,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1756603 Informe final de la selección DO1.AWD.1756603 01/05/2025 08:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.648898 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2025-0063 publicada por Defensa Civil Dominicana 28/04/2025 15:55 (UTC -4 hours) Detail