Contract Notice Detail
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Base Total Price:
771,420 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2025-0015
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2025 08:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/04/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
537,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.2.01
537,960.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGOS PARCIALES
537,960.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
537,960.00
DOP
Vencido
DO1_DOC_89892825_CERTIFICACION DE FONDOS TRANSPORTE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2025 11:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2025 07:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/04/2025 16:46:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/04/2025 17:55:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
HMDER-DAF-CM-2025-0015 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TRANSPORTE PROMESECAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD Y FICHA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1761521
12/05/2025 11:10
537,960 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/05/2025 11:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Carlos David Rosario Lozano
537,960 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
771,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS (INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA).
12
UD
64,285
771,420.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1761521
Informe final de la selección DO1.AWD.1761521
12/05/2025 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.653132
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2025-0015 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
12/05/2025 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.649153
RE: solicitud aclaracion
29/04/2025 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.649147
RE: Consulta HMDER-DAF-CM-2025-0015
29/04/2025 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.649100
RE: DUDAS SOBRE EL PROCESO
29/04/2025 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.648586
DUDAS SOBRE EL PROCESO
28/04/2025 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.648024
Consulta HMDER-DAF-CM-2025-0015
25/04/2025 00:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.647921
solicitud aclaracion
24/04/2025 15:43
(UTC -4 hours)
Detail