Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,796 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0227   Request Name: VARIOS DE FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: VARIOS DE FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2025 14:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,231.28 DOP Budget Appropriation Value 236,231.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 26,911.08  DOP 26,911.08  DOP View 2.3.9.8.02 202,252.00  DOP 202,252.00  DOP View 2.3.7.1.05 2,124.00  DOP 2,124.00  DOP View 2.3.9.9.05 1,557.60  DOP 1,557.60  DOP View 2.3.7.2.06 2,950.00  DOP 2,950.00  DOP View 2.3.6.3.04 436.60  DOP 436.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 236,231.28  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748361537036z7MoE 1 236,231.28  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2025 09:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA ESCANEADA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD ESCANEADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1753608 25/04/2025 09:53 236,231.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/04/2025 09:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios F&S, SRL 236,231.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 200,796.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBO HN DE 1 ½ X 19” L 6 UD 3,500 21,000.00         9 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 UNION UNIVERSAL HM DE 1 ½ PARA 300 LIBRAS 3 UD 602 1,806.00         10 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION DE COPA HN DE 2 A 1 ½ 1 UD 300 300.00         11 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE DE 2” X 3” HN 2 UD 600 1,200.00         12 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 SELLANTE PARA ROCA DE 1 ¼ 1 UD 1,800 1,800.00         13 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLOS DE TEFLON 15 UD 88 1,320.00           14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ¼ DE PINTURA DE OXIDO GRIS 2 UD 750 1,500.00           15 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3” 2 UD 185 370.00           26 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 TINER GL 1 UD 1,000 1,000.00         27 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.9.8.02 VALVALVULA DE VOLANTA DE 2 ½ DE CUÑA VULAS 1 UD 170,500 170,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1753608 Informe final de la selección DO1.AWD.1753608 25/04/2025 09:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.648119 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0227 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 25/04/2025 09:50 (UTC -4 hours) Detail