Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,960 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0031   Request Name: Adquisición de Materiales Ferretero para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamientos ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferretero para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamientos ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2025 14:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,812.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,593.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 148,219.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 149,812.80  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17455241565879jeq1 1 149,812.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2025 15:37:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solict. Grupo Conamar 0031.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 17. FICHA TECNICA MATERIALES FERRETERO DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0031.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 17. FICHA TECNICA MATERIALES FERRETERO DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0031.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1753035 24/04/2025 15:41 149,812.8 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2025 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 149,812.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales Ferretero para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamientos ARD. -         Subtotal 126,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tomacorriente 10 UD 390 3,900.00           2 39111812 - Pantallas de l(...)39111812 - Pantallas de lámparas 2.3.9.6.01 Bombillo Led 30 watt 10 UD 395 3,950.00         3 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape 3M 6 UD 625 3,750.00           4 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lámpara Led P/ Plafón 6 UD 385 2,310.00         5 46181802 - Anteojos de se(...)46181802 - Anteojos de seguridad 2.3.9.9.04 Par Gafas Negra P/ Soldar 6 UD 225 1,350.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Cabezote P/ Batería de Camión 24 UD 425 10,200.00           7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies Alambre # 8 500 UD 36 18,000.00           8 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies Alambre # 10 500 UD 24 12,000.00           9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies Cable P/Soldar 200 UD 325 65,000.00           10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies Alambre # 12 500 UD 13 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1753035 Informe final de la selección DO1.AWD.1753035 24/04/2025 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.647917 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0031 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 24/04/2025 15:37 (UTC -4 hours) Detail