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397,350 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0015 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/04/2025 12:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
368,975.83 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9913,806.00  DOP----View
2.3.9.1.01179,146.96  DOP----View
2.3.9.5.01107,686.71  DOP----View
2.3.5.5.0153,808.00  DOP----View
2.3.3.2.0114,528.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   MATERIALES DE LIMPIEZA368,975.83  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17470632068385e1gL1368,975.83  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/05/2025 12:57:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/04/2025 12:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/04/2025 13:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/04/2025 15:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/04/2025 17:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/04/2025 18:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
29/04/2025 09:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
29/04/2025 10:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
29/04/2025 10:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
29/04/2025 10:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD LIMPIEZA 1_OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA_OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
formulario _F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
FORMULARIO 33.docxOtherDownload
Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (5).docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
CONVOCATORIA LIMPIEZA23_OCR.pdfOtherDownload
ACTA DE INICIO LIMPIEZA23_OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175983808/05/2025 14:12368,975.83 Dominican Pesos
    Final Report:08/05/2025 14:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Sanfra, SRL368,975.83 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Útiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
94,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 7,20/1 BIODEGRADABLE10UD2,00020,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 4 20/1 BIODEGRADABLE7UD1,80012,600.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 10,20/1 BIODEGRADABLE10UD3,50035,000.00
    
 
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUCHARITAS PLASTICA 40/115UD1,20018,000.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDO DE PLATICOS DE PICADERA 40/17UD1,3009,100.00
1.2  
 Útiles y materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
196,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ESPRAY DE 8 Oz20UD3006,000.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO80UD1209,600.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01VELONES AROMATICO30UD35010,500.00
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ESPRAY DE DIFERENTE OLORES de 6oz24UD1202,880.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PLUMINGS SCENTED OIL 2/125UD3508,750.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFETANTES ESPRAY15UD3505,250.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO60UD40024,000.00
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ROLLO DE LAMINAS BLANCA Y AZUL CLARO2UD1,5003,000.00
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS36UD1,50054,000.00
    
 
15
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO GRANDE15UD4506,750.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS60UD36021,600.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LAVAPLATOS LIQUIDO15UD3004,500.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR CARRO6UD2501,500.00
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES Blanqueadores50UD25012,500.00
    
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE GUANTES SIN POLVO 100/124UD60014,400.00
    
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES PLASTICO DOMESTICO12UD3504,200.00
    
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE GRANDE12UD2002,400.00
    
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE24UD801,920.00
    
24
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DOBLE CARA24UD1002,400.00
1.3  
 plástico-
    
Subtotal
76,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
25
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 36X55, 100/1 TIPO TANQUE NEGRA20UD90018,000.00
    
26
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 NEGRA15UD90013,500.00
    
27
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 VERDE15UD90013,500.00
    
28
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 TRANSPARENTE15UD90013,500.00
    
29
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 AZUL20UD90018,000.00
1.4  
 Otros productos químicos y conexos-
    
Subtotal
18,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
30
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO30UD60018,000.00
1.5  
 Productos de papel y cartón -
    
Subtotal
12,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
31
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 500/112UD1,00012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/05/2025 14:12 (UTC -4 hours)
Detail
08/05/2025 12:57 (UTC -4 hours)
Detail