Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,630 Dominican Pesos
Request Reference:	CHN-DAF-CD-2025-0024
Request Name:	Adquisición de Toner para uso de las Impresoras del HVC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toner para uso de las Impresoras del HVC
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/04/2025 11:20:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2025 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2025 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/04/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/04/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,838.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	240,838.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago 1	80,279.33 DOP	Mayo	2025
2	Pago 2	80,279.33 DOP	Junio	2025
3	Pago 3	80,279.34 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	240,838.00 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer 0024.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2025 11:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/04/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Bases de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Carta Solicitud.pdf	Other	Download
Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1753736

25/04/2025 11:54

240,838 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/04/2025 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

240,838 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
241,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado