Contract Notice Detail
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Base Total Price:
259,993 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCP-DAF-CM-2025-0017
Request Name:
Adquisición de material Gastable y de Limpieza para las oficinas de la DGCP. Dirigido a MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material Gastable y de Limpieza para las oficinas de la DGCP. Dirigido a MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2025 10:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,985.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
141.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,045.18
DOP
----
View
2.3.3.1.01
55,238.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,935.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
625.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 pago
65,985.54
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17466306596550n93B
1
65,985.54
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2025 10:32:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/04/2025 12:27:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/04/2025 09:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/04/2025 12:22:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/04/2025 09:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/04/2025 11:11:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/04/2025 15:45:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/04/2025 16:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/04/2025 17:22:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
25/04/2025 17:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
25/04/2025 21:22:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
26/04/2025 09:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
27/04/2025 23:38:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
28/04/2025 08:47:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitacion FG.pdf
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solicitud_de_compra_sncc.d_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requerimientos.pdf
Other
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acto_aprobacion_no._18_2025_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes v2.docx
Other
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Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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acta_de_inicio_de_procedimiento DGCP-CM-0019.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1758505
07/05/2025 10:48
221,712.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/05/2025 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
65,985.54 Dominican Pesos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
155,726.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Limpieza
-
Subtotal
140,094.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1.1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de Mesa (UND 400/1)
350
UD
59
20,650.00
1.2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancia
11
UD
600
6,600.00
1.3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponjas de limpieza para cocina
25
UD
15
375.00
1.4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en aerosol de diferentes fragancias de 18 oz
9
UD
400
3,600.00
1.5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel toalla (6 /1) de 580 pies
50
UD
1,006.2
50,310.00
1.6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en galón
23
GAL
89
2,047.00
1.7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta decorada estilo blanco presentación PAQ (50/1)
9
PAQ
130
1,170.00
1.8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en galón
28
UD
62.5
1,750.00
1.9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos cónicos de 4.5 oz presentación en PAQ (200/1)
4
PAQ
215
860.00
1.10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de fregar en galón
30
UD
95
2,850.00
1.11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en spray o Espuma 400 ml Presentacion en PAQ (6/1)
10
UD
1,884
18,840.00
1.12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras de 55 GLS (100/1)
10
UD
500
5,000.00
1.13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 24 x 30 (100/1)
12
UD
300
3,600.00
1.14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel de baño (12 /1) de 750 pies
19
UD
1,006.2
19,117.80
1.15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de Cuaba Líquido en galón
35
GAL
95
3,325.00
1.2
Material Gastable
-
Subtotal
119,898.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2.1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel de 8 1/2 x 11 tipo Bond
282
UD
375
105,750.00
2.2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero Azul presentación en PAQ (12/1)
42
UD
85
3,570.00
2.3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero negro presentación en PAQ (12/1)
9
UD
78
702.00
2.4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 26 /6
40
UD
47
1,880.00
2.5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Goma para borrar
36
UD
25
900.00
2.6
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Pegamento en barra de 40g para oficina
20
UD
50
1,000.00
2.7
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
Rollo de papel térmico 3"1/8 para impresoras térmicas
20
UD
100.16
2,003.20
2.8
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Regla de 12 pulgada transparente plástica
20
UD
15
300.00
2.9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa Azul presentación PAQ (12/1)
2
UD
500
1,000.00
2.10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador negro para pizarra con punta gruesa
30
UD
16
480.00
2.11
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
Saca Grapa
35
UD
23
805.00
2.12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador verde para pizarra con punta gruesa
20
UD
16
320.00
2.13
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de carbón con punta gruesa (12/1)
22
UD
54
1,188.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1758505
Informe final de la selección DO1.AWD.1758505
07/05/2025 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.648640
La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2025-0017 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas
28/04/2025 10:32
(UTC -4 hours)
Detail