Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 205,250 Dominican Pesos   Request Reference: DAEH-DAF-CD-2025-0004   Request Name: Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2025 12:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,903.80 DOP Budget Appropriation Value 199,903.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,950.00  DOP 2,950.00  DOP View 2.3.9.5.01 39,187.80  DOP 39,187.80  DOP View 2.3.9.2.01 157,766.00  DOP 157,766.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. 199,903.80  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745869856862768PS 1 199,903.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2025 16:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/04/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1753655 25/04/2025 16:34 199,903.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/04/2025 16:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suministros y Servicios, JS Sumiser, SRL 199,903.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 205,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Caja de papel (50/1) 1 CAJ 3,200 3,200.00           2 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 Set de Vajilla Color Blanco Porcelana, 20 Piezas 1 UD 8,000 8,000.00           3 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de Copas para Agua, 12 Copas 1 UD 5,800 5,800.00           4 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Juego de Cubiertos Completo 1 UD 4,700 4,700.00           5 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bombonera Cristal 4 UD 2,500 10,000.00           6 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja Acero Inoxidable 2 UD 3,850 7,700.00           7 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Set de Frasco de Cerámica con Tapa de Bambú 1 UD 1,900 1,900.00           8 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de Tasas para Café, Color blanco con Plato de 16/1 1 UD 5,950 5,950.00           9 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadoras/ Sumador, Pantalla Fluorescente, 12 Dígitos, Impresora de dos colores 10 UD 15,800 158,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1753655 Informe final de la selección DO1.AWD.1753655 25/04/2025 16:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.648462 La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0004 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) 25/04/2025 16:13 (UTC -4 hours) Detail