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Summary Information

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1,848,800.4 Dominican Pesos
 
CUSEP-DAF-CM-2025-0003 
Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/04/2025 10:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,848,800.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.5.01226,914.00  DOP----View
2.3.9.6.011,198,231.00  DOP----View
2.3.9.2.01237,180.00  DOP----View
2.3.4.1.0146,610.00  DOP----View
2.3.9.1.01133,812.00  DOP----View
2.3.9.4.016,053.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 1,848,800.40  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CUSEP-2025-0001611,848,800.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/05/2025 12:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
26/04/2025 09:09:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/04/2025 08:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA n. .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
DO1_CDOC_3086848_SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docxOtherDownload
DO1_CDOC_3086849_SNCC_D049_Experiencia_contratista(1) (1) (2).docxOtherDownload
F033_Oferta_Economica.docxOtherDownload
Formulario de ETICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F 042 FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
Solicitud de compra .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO DE INICIO DE PROCESO..pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
EMIENDA No. 1 CUSEP.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175752902/05/2025 12:531,874,111.4 Dominican Pesos
    Final Report:02/05/2025 12:53Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora Todo Limpio, Distolim, SRL1,874,111.4 Dominican Pesos
  
   DO1.AWD.175851106/05/2025 13:281,848,800.4 Dominican Pesos
    Final Report:06/05/2025 13:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora Todo Limpio, Distolim, SRL1,848,800.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,848,800.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43222817 - Repetidores de(...)
2.6.5.5.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES 170UD755.2128,384.00
    
 
2
43221706 - Antenas de rad(...)
2.6.5.5.01AMBIENTADORES MANUAL170UD265.545,135.00
    
 
3
43221706 - Antenas de rad(...)
2.6.5.5.01BAYGON PARA INSECTOS RASTREROS 400ML 40UD407.116,284.00
    
 
4
43221706 - Antenas de rad(...)
2.6.5.5.01BAYGON PARA INSECTOS VOLADORES 400ML 40UD501.520,060.00
    
 
5
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01CORTINAS BAÑO COLOR CREMA40UD324.512,980.00
    
 
6
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01AMBIENTADOR DESINFECTANTE SPRAY 19OZ 70UD64945,430.00
    
 
7
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CAJA 72/1 PIEDRA AROMATIZADA 10UD6,78567,850.00
    
 
8
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CLORO GALON170GAL112.119,057.00
    
 
9
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS GALON 170GAL23640,120.00
    
 
10
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01JABON LIQUIDO NEUTRO GALON 150GAL265.539,825.00
    
 
11
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01ABRILLANTADOR DE GOMA AMOROL GALON 150GAL2,944.1441,615.00
    
 
12
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01DESENGRASANTE GALÓN100GAL218.321,830.00
    
 
13
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01PENETRANTE 8 OZ DW40 100UD619.561,950.00
    
 
14
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01PINESPUMA SPRAY 19 OZ 50UD619.530,975.00
    
 
15
51241302 - Hamamelis o es(...)
2.3.4.1.01SUAPER No. 38100UD466.146,610.00
    
 
16
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 100UD230.123,010.00
    
 
17
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01CUBETAS PLASTICAS NEGRAS PARA LIMPIZA 30UD206.56,195.00
    
 
18
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES PARA PAPEL DE MANOS 18UD4,66183,898.00
    
 
19
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO18UD2,77349,914.00
    
 
20
60124506 - Utensilios o m(...)
2.3.9.4.01ZAFACONES PLASTICOS OFICINA MED. TAPA ABATIBLE 18UD336.36,053.40
    
 
21
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PALA RECOGEDORA DE BASURA 30UD182.95,487.00
    
 
22
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01FALDO 6/1 PAPEL TOALLA50UD1,29864,900.00
    
 
23
39121006 - Adaptadores o (...)
2.3.9.6.01FALDO 12/1 PAPEL DE BAÑO JUMBO150UD1,593238,950.00
    
 
24
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01FALDO 72/1 DETERGENTE EN POLVO 200 GR 50UD2,891144,550.00
    
 
25
43202214 - Ensamblajes de(...)
2.3.9.2.01FALDO 100/1 DE FUNDA NEGRA 55GL150UD737.5110,625.00
    
 
26
43201612 - Placas frontal(...)
2.3.9.2.01CUBETA DE PASTA DESGRAZANTE P FREGAR 10UD4,277.542,775.00
    
 
27
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01BRILLO DE ACERO PARA FREGAR60UD41.32,478.00
    
 
28
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01PAQUETE 36/1 TOALLAS MICRIFIBRAS VERDE15PAQ2,12431,860.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/05/2025 13:28 (UTC -4 hours)
Detail
02/05/2025 12:53 (UTC -4 hours)
Detail
02/05/2025 12:51 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2025 16:30 (UTC -4 hours)
Detail