Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
257,507.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2025-0100
Request Name:
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS INSULADAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS INSULADAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2025 16:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
359,620.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
359,620.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS INSULADAS
359,620.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000004273
2025
257,507.80
DOP
Vencido
CF-0100.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2025 12:18:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2025 10:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/04/2025 09:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/04/2025 09:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/04/2025 09:56:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-0100.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVO-0100.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA-0100.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL COMPRA-0100.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES.docx
Other
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MODELO ETED-SNCC_F033_OFERTA ECONÓMICA.docx
Other
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MODELO ETED-SNCC_F034_ PRESENTACIÓN DE OFERTA.docx
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MODELO ETED-SNCC_F042_INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1774029
04/06/2025 13:48
359,620 Dominican Pesos
Final Report:
04/06/2025 13:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Simbel,SRL
359,620 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS INSULADAS
-
Subtotal
257,507.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27113204 - Kits de electr
(...)
27113204 - Kits de electricista
2.6.5.7.01
ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS INSULADAS
1
UD
257,507.8
257,507.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1774029
Informe final de la selección DO1.AWD.1774029
04/06/2025 13:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.661793
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2025-0100 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
04/06/2025 12:18
(UTC -4 hours)
Detail