Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
236,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2025-0061
Request Name:
Suministro de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2025 14:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
126,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
126,260.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746715856911YyaVa
1
126,260.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2025 12:17:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/04/2025 15:57:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/04/2025 16:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/04/2025 16:31:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/04/2025 18:18:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/04/2025 10:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/04/2025 11:18:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica suministro de papel higienico y papel toalla.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra Suministro de papel higienico y papel toalla.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Suministro de 90 fardos de papel higiénico 12 1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12 1 dirigido a MIPYMES_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo Adquisicion de papel higienico y papel toallas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1754432
28/04/2025 14:25
244,142 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2025 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
117,882 Dominican Pesos
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Almacenes León, SRL
126,260 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material de limpieza y cocina (Administrativo T2)
-
Subtotal
236,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico 12/1
90
UD
1,400
126,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel toallas de mano 12/1
20
UD
5,500
110,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1754432
Informe final de la selección DO1.AWD.1754432
28/04/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.648734
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0061 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
28/04/2025 12:17
(UTC -4 hours)
Detail