Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,767.2 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-DAF-CD-2025-0007
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA ANAMAR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA ANAMAR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2025 15:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/04/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/04/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,767.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	66,373.20 DOP	----	View
2.3.3.2.01	2,832.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,664.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	3,540.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	21,358.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA ANAMAR	99,767.20 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG174585395228491nWu	1	99,767.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2025 11:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD LIMPIEZA Y COCINA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACIN FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA Y COCINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1753433

25/04/2025 15:50

99,767.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/04/2025 15:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Warco Tech Supplies, SRL

99,767.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2

Subtotal
99,767.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

FARDO DE CAFE 20/1

8,584

17,168.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CAJA DE DE 100 UNIDADES

513.3

5,133.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS

191.4

5,742.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AZUCAR BLANCA 5 LIBRAS

208.8

7,308.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA

708

2,832.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

EXPRIMIDOR DE CITRICOS

PAQ

3,540

3,540.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

LETRERO DE PISO RESBALOSO - ALERTA

PAQ

2,124

2,124.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE GREFAR

141.6

3,540.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE PLATO #6 LLANO FOAM

PAQ

141.6

1,416.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE PLATO #7 LLANO ROJO

PAQ

230.1

2,301.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE PLATO #9 ROJO

PAQ

295

4,425.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASOS #6 BIODEGRADABLES

PAQ

165.2

13,216.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TE DE JENGIBE Y LIMON

CAJ

343.38

13,735.20

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA PARA CAFE 22 ONZ

649

11,682.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA PARA CAFE 22 ONZ

560.5

5,605.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1753433	Informe final de la selección DO1.AWD.1753433	25/04/2025 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.647164	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-DAF-CD-2025-0007 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	23/04/2025 11:03 (UTC -4 hours)	Detail