Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,241.9 Dominican Pesos
Request Reference:
CDC-DAF-CD-2025-0034
Request Name:
Suministros de limpieza e Higiene para la CDC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de limpieza e Higiene para la CDC
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2025 12:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,241.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,764.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,922.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
16,555.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
59,241.90
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745342392191nJVeY
1
59,241.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2025 12:27:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0-SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1-FICHA TECNICA 0034.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2-ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 0034.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751921
22/04/2025 12:28
59,241.9 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2025 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
59,241.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 1
-
Subtotal
59,241.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
galones de cloro
14
GAL
141.6
1,982.40
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
desinfectantes
10
GAL
253.7
2,537.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
galones de jabón líquido jumbo de baño
3
GAL
253.7
761.10
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ambientador spray glade 8oz
10
UD
306.8
3,068.00
14
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
brillo grueso
5
UD
53.1
265.50
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
brillo verde
15
UD
35.4
531.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
brillo esponja
15
UD
41.3
619.50
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higiénico jumbo de baño 12/1
9
PAQ
1,829
16,461.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel toalla 6/1
9
PAQ
1,829
16,461.00
20
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
Platos desechables con tapa 100/1
2
PAQ
885
1,770.00
21
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
vasos de cartón para café 5oz 50/1
2
PAQ
3,009
6,018.00
22
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
vasos plásticos 7oz 50/1
2
PAQ
3,127
6,254.00
24
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
fundas de 55 galones 100/1
3
PAQ
649
1,947.00
25
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
funda plástica #6 100/1
4
PAQ
76.7
306.80
26
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
funda plástica #4 100/1
4
PAQ
64.9
259.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751921
Informe final de la selección DO1.AWD.1751921
22/04/2025 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.646737
La lista de oferentes del proceso CDC-DAF-CD-2025-0034 publicada por Comision de Defensa Comercial
22/04/2025 12:27
(UTC -4 hours)
Detail