Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,772 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0047
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/04/2025 10:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	22/04/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/04/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/04/2025 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,772.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

3,388.96 DOP

----

View

2.3.9.9.04

10,374.65 DOP

----

View

2.3.5.5.01

1,798.32 DOP

----

View

2.3.6.3.04

319.22 DOP

----

View

2.3.9.5.01

910.95 DOP

----

View

2.3.9.8.01

420.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

953.99 DOP

----

View

2.6.5.7.01

1,465.01 DOP

----

View

2.3.3.2.01

2,141.70 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	21,772.80 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1745342370304evDUP	1	21,772.80 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2025 12:45:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACION FERRET2905.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACION FERRET2904.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIALES FERR2902.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION FERRET2905.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1751727

22/04/2025 13:04

21,772.79 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2025 13:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

La Innovación, S.A.S

21,772.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,772.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111704 - Luces proyecta(...)

2.3.9.6.01

BASTON SEGURIDAD TRUPER BADE-52 1 LUMINOSO 10 LEDS

1,695

3,390.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTAS GOMAS DINOSAURIO NEGRA GUARSA

510

1,020.00

30102515 - Chapa de plást(...)

2.3.5.5.01

CAPA DE AGUA TRUPER TRA-PRO-M 2 PIEZA AMARILLA

900

1,800.00

46171510 - Candados de ti(...)

2.3.9.9.04

CERRADURA TLOCK E301.E301-SENCILLO

798

798.00

46171510 - Candados de ti(...)

2.3.9.9.04

CERRADURAS TLOCK T631-US15 1

883

1,766.00

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

CHALECO HERRAMIENTAS TOTAL TTVT16025 0

675

1,350.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

CINTA METRICA TOTAL TMT 126281 2

231

231.00

46161508 - Conos o deline(...)

2.3.9.9.04

CONO TRUPER CONO-45R 45 CM 1

785

3,140.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLO LAUREL CH004-8 CHEF

265

530.00

46191601 - Extintores

2.3.9.9.04

EXTINTOR ABC 3KG/6.6LBS

573

2,292.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

GUAYO IBILI 682000 4 CARAS

382

382.00

25171506 - Bomba de lava (...)

2.3.9.8.01

HACHA LAUREL CH004-P 6 PULGADA COCINA

420

420.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

JUEGO DESTORNILLADOR TOTAL 2 PIEZAS

89.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERAS JARDIN KELOS KP 1/2 50 F

954

954.00

41113630 - Multímetros

2.6.5.7.01

MULTIMETRO DIGITAL WDM 6505 1

1,465

1,465.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO 30 UND

715

2,145.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1751727	Informe final de la selección DO1.AWD.1751727	22/04/2025 13:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.646750	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0047 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	22/04/2025 12:45 (UTC -4 hours)	Detail