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Summary Information

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963,090 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0004 
Adquisición de Material Gastable Correspondientes al Segundo Trimestre del 2025  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material Gastable Correspondientes al Segundo Trimestre del 2025 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/04/2025 08:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234, 1234
78,254.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01789.00  DOP----View
2.3.7.2.06913.32  DOP----View
2.3.3.2.01739.86  DOP----View
2.3.9.2.0174,912.83  DOP----View
2.3.9.8.01899.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
36  Adquisición de Material Gastable Correspondientes al Segundo Trimestre del 2025.78,254.88  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025000421,130,056.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/05/2025 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/04/2025 15:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/04/2025 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
23/04/2025 10:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
23/04/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
23/04/2025 17:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Codigo de etica.pdfOtherDownload
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docxOtherDownload
contrato-ejecucion-de-bienes(1).docxOtherDownload
Convocatoria.docOtherDownload
declaracion-sencilla-persona-juridica(3).docxOtherDownload
Formulario para pago.pdfOtherDownload
SNCC_F_056_.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
TE´RMINO DE REFERENCIA-GASTABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TE´RMINO DE REFERENCIA-GASTABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.175874008/05/2025 10:22445,155.23 Dominican Pesos
    Final Report:08/05/2025 10:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Hernández Alicomsa Hasa, SRL349,881.8 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL17,018.55 Dominican Pesos
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    Offitek, SRL78,254.88 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Material Gastable con Linea Grafica Institucional Correspondientes al Segundo Trimestre del año 2025-
    
Subtotal
53,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Satinado con Logo Institucional GESTION AL PRESTADOR100UD13013,000.00
    
 
37
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos con logo Institucional GESTION AL PRESTADOR 100UD40040,000.00
1.2  
 Adquisición de Material Gastable Primer Trimestre 2025-
    
Subtotal
910,090.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01 CAJA Bandas de Gomas GruesasNo. 32500UD15075,000.00
    
 
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01 CAJA Bandas de Gomas GruesasNo. 18500UD15075,000.00
    
 
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Azules1,000UD2020,000.00
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Rojos500UD157,500.00
    
 
36
60101316 - Tarjetas didác(...)
2.3.3.2.01CAJA Pvc para maquina de carnet 500/18UD9907,920.00
    
 
2
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva 3/4 de escritorio100UD13013,000.00
    
 
14
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CAJA Clip Billetero 3/4 19 mm50CAJ30015,000.00
    
 
3
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 1/4 3670CAJ16011,200.00
    
 
10
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 51 MM60CAJ18411,040.00
    
 
24
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip JUMBO 500 mm50CAJ1005,000.00
    
 
25
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip Billetero 1" 33MM20CAJ1002,000.00
    
 
19
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido60UD704,200.00
    
 
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder amarillo 8 1/2 x 1110CAJ4284,280.00
    
 
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Gomas de Borrar15UD30450.00
    
 
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora estandar60UD35021,000.00
    
 
21
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lapiz de carbon con borra no.2 12/1 UD en una caja400CAJ208,000.00
    
 
15
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01Post it 76mm *76mm200UD20040,000.00
    
 
30
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x143UD6001,800.00
    
 
29
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Saca puntas20UD25500.00
    
 
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06CAJA Tinta para sellos30UD1705,100.00
    
11
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre Manila 10*15500UD2512,500.00
    
34
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre Manila con logo institucional 81/2 *11300UD10030,000.00
    
 
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01grapas standar 10/1200CAJ10020,000.00
    
 
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01tigueras con mango30UD1253,750.00
    
12
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01sobre manila 8 1/2 *111,000UD1515,000.00
    
 
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01sacagrapas50UD854,250.00
    
 
22
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01cinta adesiva ancha 30UD3009,000.00
    
 
23
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x11700UD600420,000.00
    
 
26
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01clip billetero 3/4 * 19 mm a color 50CAJ1507,500.00
    
27
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01sobre blanco NO.10500UD8040,000.00
    
 
28
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01clip billetero 11/4* 32mm a color 50CAJ20010,000.00
    
31
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01cinta maquina sumaodra 20UD1503,000.00
    
 
32
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01papel termico 3 1/8 20UD801,600.00
    
 
33
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01libreta rayada 8 1/2 *11 blanca 50UD804,000.00
    
35
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01sobre manila pequeño de pago 100UD151,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/05/2025 10:44 (UTC -4 hours)
Detail
08/05/2025 10:43 (UTC -4 hours)
Detail
08/05/2025 10:22 (UTC -4 hours)
Detail
02/05/2025 10:15 (UTC -4 hours)
Detail
23/04/2025 10:43 (UTC -4 hours)
Detail