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Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Tesorería Nacional on 23/04/2025 16:50:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: se cometió un error humano a la hora de digital 12 fardos de servilletas se digito 120 fardos
Summary Information

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444,260 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0011 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/04/2025 12:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
444,260.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0194,700.00  DOP----View
2.3.9.1.01156,560.00  DOP----View
2.3.5.5.0164,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9921,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01108,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744818488876VMDE120.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
formulario _F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
FORMULARIO 33.docxOtherDownload
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (5).docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
FICHA TECNICA LIMPIEZA_OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD LIMPIEZA 1_OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO LIMPIEZA_OCR_1.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CONVOCATORIA LIMPIEZA_OCR.pdfOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Útiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
94,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 7,20/1 BIODEGRADABLE10UD2,00020,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 4 20/1 BIODEGRADABLE7UD1,80012,600.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DE CARTON # 10,20/1 BIODEGRADABLE10UD3,50035,000.00
    
 
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUCHARITAS PLASTICA 40/115UD1,20018,000.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDO DE PLASTICOS DE PICADERA 40/17UD1,3009,100.00
1.2  
 Útiles y materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
156,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ESPRAY DE 8 Oz20UD1202,400.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE ALCANFOR PARA INODORO80UD1209,600.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01VELONES AROMATICO30UD1203,600.00
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE DIFERENTE OLORES24UD1202,880.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PLUMINGS SCENTED OIL 2/125UD1203,000.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFETANTES ESPRAY15UD3505,250.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO60UD40024,000.00
    
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ROLLO DE LAMINAS BLANCA Y AZUL CLARO2UD1,5003,000.00
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS36UD60021,600.00
    
 
15
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO GRANDE15UD5007,500.00
    
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR LAS MANOS60UD45027,000.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LAVAPLATOS LIQUIDO15UD4506,750.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR CARRO6UD5003,000.00
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 GALONES Blanqueadores50UD25012,500.00
    
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE GUANTES SIN POLVO 100/124UD60014,400.00
    
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES PLASTICO DOMESTICO12UD3504,200.00
    
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE GRANDE12UD1501,800.00
    
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01 BRILLO VERDE24UD801,920.00
    
24
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DOBLE CARA24UD902,160.00
1.3  
 plástico-
    
Subtotal
64,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
25
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 36X55, 100/1 TIPO TANQUE NEGRA20UD80016,000.00
    
26
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 NEGRA15UD80012,000.00
    
27
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 VERDE15UD80012,000.00
    
28
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 TRANSPARENTE15UD80012,000.00
    
29
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS 28X35, 100/1 AZUL20UD60012,000.00
1.4  
 Otros productos químicos y conexos-
    
Subtotal
21,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
30
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO30UD70021,000.00
1.5  
 Productos de papel y cartón -
    
Subtotal
108,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
31
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 500/1120UD900108,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/04/2025 16:50 (UTC -4 hours)
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