Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
173,250 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMIPYME-DAF-CD-2025-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SUCURSALLES DE ESTA INSTITUCIÓN,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICIÓN DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SUCURSALLES DE ESTA INSTITUCIÓN,
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2025 12:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2025 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,035.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
162,132.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
10,903.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
173,035.20
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DCC-0136
1
173,035.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER CD-0037.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2025 10:45:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Other
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DICTAMEN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751712
01/05/2025 14:43
173,035.2 Dominican Pesos
Final Report:
01/05/2025 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Markerize, SRL
173,035.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PINTURAS
-
Subtotal
173,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURA DE 5 GL. ACRILICA BLANCO 00 (SIN OLOR)
12
UD
6,670
80,040.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURA DE 5 GL. SATINADA BLANCA (SIN OLOR )
12
UD
6,670
80,040.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ESMALTE BLANCO INDUSTRIAL 1/4 GL.
6
UD
355
2,130.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2"
24
UD
90
2,160.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3"
24
UD
115
2,760.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS ANTI-GOTA
24
UD
255
6,120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751712
Informe final de la selección DO1.AWD.1751712
01/05/2025 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.646638
La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CD-2025-0037 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa
22/04/2025 10:45
(UTC -4 hours)
Detail