Contract Notice Detail
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Base Total Price:
47,520.96 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0243
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN INSTALACION DE TINACOS EN ÁREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN INSTALACION DE TINACOS EN ÁREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2025 11:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2025 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/04/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/04/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/04/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,520.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
188.80
DOP
----
View
2.6.5.2.02
40,120.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,852.16
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra de materiales
47,520.96
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
283
1
47,520.96
DOP
Vencido
Cuota_Tinacos área lavanderia_Abril2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2025 11:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2025 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion_Tinacos para lavanderia_Abril2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio_Tinacos para lavanderia_Abril2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_Tinacos para lavanderia_Abril2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1750022
22/04/2025 11:04
47,520.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2025 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
47,520.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,520.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47101523 - Tanques de rec
(...)
47101523 - Tanques de recolección
2.6.5.2.02
TINACO DE 500 GALONES ANTI HONGO
2
UD
20,060
40,120.00
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1’’
2
UD
28.32
56.64
3
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR EMBRE ¾
6
UD
20.06
120.36
4
40141627 - Válvulas de or
(...)
40141627 - Válvulas de orificio
2.3.6.3.04
CHEQUE HORIZONTAL DE ¾
2
UD
1,180
2,360.00
5
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
CODO PVC 374X90
8
UD
41.3
330.40
6
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC ¾ PRESION
6
UD
23.6
141.60
7
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.9.8.02
LLAVE DE BOLA ¾
2
UD
944
1,888.00
8
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSING PVC DE 1 X 3
2
UD
29.5
59.00
9
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSING PVC DE ¾ X ½
4
UD
11.8
47.20
10
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
TEE PVC ¾ X ¾
6
UD
37.76
226.56
11
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON
2
UD
94.4
188.80
12
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
TUBO PVC ¾ PRESION
4
UD
495.6
1,982.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1750022
Informe final de la selección DO1.AWD.1750022
22/04/2025 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.645768
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0243 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
16/04/2025 11:40
(UTC -4 hours)
Detail