Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,500 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2025-0040
Request Name:
Adquisición de rollos de cinta anti deslizante (negra), desierta mediante el proceso UTECO-DAF-CD-2025-0012, para uso del campus Universitario de la UTECO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de rollos de cinta anti deslizante (negra), desierta mediante el proceso UTECO-DAF-CD-2025-0012, para uso del campus Universitario de la UTECO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2025 16:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2025 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,267.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
40,267.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
único pago
40,267.50
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
52,500.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos CD-0040.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
22/04/2025 15:42:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/04/2025 08:54:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2025 11:56:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/04/2025 13:54:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
16/04/2025 16:47:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/04/2025 18:49:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/04/2025 23:06:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/04/2025 20:56:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/04/2025 11:27:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
21/04/2025 12:00:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas CD-0040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta Simple de Inicio CD-0040.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra CD-0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondos CD-0040.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1751628
23/04/2025 11:13
40,267.5 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2025 11:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
40,267.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cinta Antideslizante Adhesiva Negra 50MM X 18M (Rollo)
35
UD
1,500
52,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751628
Informe final de la selección DO1.AWD.1751628
23/04/2025 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.646904
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2025-0040 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
22/04/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail