Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,250 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2025-0096
Request Name:
Adquisición De Insumos Para Uso del Área De Mantenimiento De Este Centro De Salud.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Insumos Para Uso del Área De Mantenimiento De Este Centro De Salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2025 11:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2025 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/04/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,475.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
16,499.94
DOP
----
View
2.3.6.3.04
18,460.03
DOP
----
View
2.3.9.6.01
9,515.10
DOP
----
View
2.3.9.9.05
13,500.14
DOP
----
View
2.3.9.8.01
7,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
12,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
77,475.21
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0451
1
77,475.21
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2025 13:16:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta Requerimiento.pdf
Other
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2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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5. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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5. Codigo de Ética.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1748857
15/04/2025 13:25
77,475.21 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/04/2025 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wilson Frias
77,475.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos para la Unidad de Mantenimiento del Centro
-
Subtotal
33,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pinturas
1
UD
12,000
12,000.00
2
42131701 - Cortinas de ci
(...)
42131701 - Cortinas de cirugía
2.3.9.3.01
Cortina de Cirugia
15
UD
1,200
18,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas
4
UD
250
1,000.00
4
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
Bombillo Incandescentes
50
UD
50
2,500.00
1.2
Adquisición de Insumos para Mantenimiento
-
Subtotal
47,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
39121514 - Relés de poten
(...)
39121514 - Relés de potencia
2.3.9.6.01
Rieles Pin Plano
3
UD
400
1,200.00
6
39121510 - Interruptores
(...)
39121510 - Interruptores de combinadores
2.3.9.6.01
Base Para Riel
3
UD
300
900.00
7
40141611 - Válvulas de gl
(...)
40141611 - Válvulas de globo
2.3.6.3.04
Valvula Sol 3/8
3
UD
4,300
12,900.00
8
40141611 - Válvulas de gl
(...)
40141611 - Válvulas de globo
2.3.6.3.04
Valvula Manual
2
UD
450
900.00
9
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Bateria 12v/7amp
2
UD
1,500
3,000.00
10
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Pilas Recargables 1.5v
2
UD
850
1,700.00
11
27111506 - Cizallas
2.3.6.3.04
Cizalla Total de 24
1
UD
1,600
1,600.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara Led Tipo Ojo de BUey No.6
1
UD
550
550.00
13
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cinta Antideslizante
60
UD
300
18,000.00
14
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
Ruedas Traseras para Sillas de Ruedas
2
UD
3,500
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748857
Informe final de la selección DO1.AWD.1748857
15/04/2025 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.645308
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0096 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
15/04/2025 13:16
(UTC -4 hours)
Detail